Как исправить ошибку в 1С 8.2 по кассе?

Добрый день!!! ООО на УСН 15%. Помогите пожалуйста исправить ошибку, даже не знаю как так могло выйдти. У меня кассовая книга в печатном варианте расходится с кассовой книгой в программе (в электронном виде идёт 3 дня в минус, ровно на сумму единовременного пособия в ноябре 2013). Возможно когда формировала документ не провелось, или что то с программой. А так как годовые отчёты всё сданы, уже ничего изменить не получается. Единственный как мне кажется вариант это оформить ПКО(как финансовую помощь от директора, а потом ему обратно выдать)? Если так можно подскажите как это можно в программе оформить, чтобы эта сумма не пошла в доход)🙏 Заранее очень Вам благодарна!