Взаимозачет с поставщиками: отражение в 1С
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста как правильно провести операцию в 1С .8 и какие сделать проводки:
закупаем у поставщика товар на постоянной основе,иногда товар приходит бракованный,мы делаем возвратную накладную на такие позиции и корректируем сумму оплаты в счет следующих платежей.
Я делаю такие проводки:
Д 76.2 К 41.1 возврат бракованного товара поставщику
Д 60.1 К 76.2 проведен взаимозачет с поставщиком в счет следующих платежей
Версия 1С:Предприятие 8.2 (8.2.18.96)
конфигурация Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.50.4)
Спасибо за помощь!
закупаем у поставщика товар на постоянной основе,иногда товар приходит бракованный,мы делаем возвратную накладную на такие позиции и корректируем сумму оплаты в счет следующих платежей.
Я делаю такие проводки:
Д 76.2 К 41.1 возврат бракованного товара поставщику
Д 60.1 К 76.2 проведен взаимозачет с поставщиком в счет следующих платежей
Версия 1С:Предприятие 8.2 (8.2.18.96)
конфигурация Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.50.4)
Спасибо за помощь!
Comments
-
Это оформляется документом "Корректировка долга" операция "Взаимозачет".
-
Спасибо большое за ответ😀 Простите за глупые вопросы но я только осваиваю эту программу,я не совсем поняла как там заполнять эту форму:зашла в покупки -дальше открыла корректировку долга-потом добавила новый документ-далее проведение взаиморасчетов-а дальше что заполнять в полях дебитор- кредитор?что выбирать в поле "документы расчетов",потом в поле сумма и сумма взаиморасчетов?
Буду очень признательна если Вы мне поможете -
Давайте сначала разберемся, что Вы хотите зачесть. Счет 76.2 у Вас закрылся. Вы хотите перенести задолженность по одному основанию на другое основание?
-
Зачесть сумму бракованного товара в счет следующих платежей этому поставщику,ну т.е. если сказать проще,то уменьшить свою задолженность перед этим поставщиком на эту сумму брака
-
Вы сделали это проводкойЦитата:Д 60.1 К 76.2 проведен взаимозачет с поставщиком в счет следующих платежей
-
Да,раньше делала в 1С 7.7 Упрощенная система налогообложения,ред.1.2(7.70.189),там не было таких документов как корректировка долга все операции и проводки вносились в ручную
-
Цитата: Вы сделали это проводкойЦитата:Д 60.1 К 76.2 проведен взаимозачет с поставщиком в счет следующих платежей
Это правильно?Или надо по другому?я это хотела уточнить
