Оформление возврата поставщику путем обратной реализации в 1С
Программа - Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.58.6) 1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.465)
Проводим возврат товара поставщику в июне 2014 году, который забыли оформить в 2013 году ( выявлен был по акту сверки). Не могу разобраться в налоговом учете, мы должны по БУ провести возврат текущим периодом, а в НУ должны провести в том периоде когда фактически был возврат т.е. в 2013 году. Соответственно подать уточненку по НДС. Как программа поймет, что именно эту счет-фактуру нужно включить в книгу продаж 2013 года, она же попадет в 2014 год?
Проводим возврат товара поставщику в июне 2014 году, который забыли оформить в 2013 году ( выявлен был по акту сверки). Не могу разобраться в налоговом учете, мы должны по БУ провести возврат текущим периодом, а в НУ должны провести в том периоде когда фактически был возврат т.е. в 2013 году. Соответственно подать уточненку по НДС. Как программа поймет, что именно эту счет-фактуру нужно включить в книгу продаж 2013 года, она же попадет в 2014 год?
Comments
-
Добрый день!
Когда Вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться, а также говорить "спасибо" и "пожалуйста". Уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам - требование правил форума. -
Добрый день, прошу прощения!😓
-
Здравствуйте!
Действительно, дата выписки сч-фактуры должна быть прошлым годом, даже не проводимой сч-фактуры. Счет-фактура должен пройти дополнительной записью книги продаж, раз речь о возврате.
Иначе как можно сказать про исполнение налоговых обязательств по НДС, если бы вдруг сч-фактура был зарегистрирован текущей датой. Единственно, что бывают случаи, когда ваш поставщик выдает вам корректировочный сч-фактуру на уменьшение, тогда процесс оформления в базе производится иначе.
В любом случае, нужно дать пр-ме понять в части НДС, что речь о "Доп.листе" книги продаж за прошлый период (кв-л).
Вопрос о налоге на прибыль задайте в другой теме.
Давайте не нарушать правил форума. -
спасибочки!
