Как ИП заполнить декларацию по УСН (6%)?
Добрый день!
Помогите пожалуйста разобраться.
Я ИП на усн 6%, работаю с 23.06.2017, оформила 2 х работников в августе 2017
и доход поступил тогда же.Взносы за себя и работников делала вовремя.
Не могу понять как мне заполнить раздел 1.1 , что заполнять в этом разделе деклараци за 2017 ? если у меня в разделе 2.1.1 :
Сумма полученных доходов:
1 кв.-0
полугодие-0
9 мес.- 1 088634
год.-1 097 114
Сумма начисленного налога :
1 кв. -0
полуг.-0
9 мес.-65 319
год 65 827
Взносы за себя и за работников:
1 кв.0
полуг.-0
9 мес. 18 680
год. 26 165
И налог за УСН, в результате всех вычетов заплатила 41 650
Заранее благодарю.
Помогите пожалуйста разобраться.
Я ИП на усн 6%, работаю с 23.06.2017, оформила 2 х работников в августе 2017
и доход поступил тогда же.Взносы за себя и работников делала вовремя.
Не могу понять как мне заполнить раздел 1.1 , что заполнять в этом разделе деклараци за 2017 ? если у меня в разделе 2.1.1 :
Сумма полученных доходов:
1 кв.-0
полугодие-0
9 мес.- 1 088634
год.-1 097 114
Сумма начисленного налога :
1 кв. -0
полуг.-0
9 мес.-65 319
год 65 827
Взносы за себя и за работников:
1 кв.0
полуг.-0
9 мес. 18 680
год. 26 165
И налог за УСН, в результате всех вычетов заплатила 41 650
Заранее благодарю.
Comments
-
Добрый день!
Надеюсь что цифры вы привели с нарастающим итогом:
Раздел 1.1
стр.070 - 46 639
стр.110 - 6 977Цитата: И налог за УСН, в результате всех вычетов заплатила 41 650У вас переплата: всего налога по УСН вы должны заплатить 39 662 -
Здравствуйте!Цитата: И налог за УСН, в результате всех вычетов заплатила 41 650Налог Вы маленько переплатили 65827-26165=39662.Цитата: Не могу понять как мне заполнить раздел 1.1строка 070 = 65319-18680=46639
С этим вопросов нет, верно?
Теперь смотрим, что получается по результатам года. Всего за год бюджету причитается 39662.
Строки 100 и 110 заполняются следующим образом: сравниваются суммы налога за год и за 9 месяцев. Если годовой налог больше, то разница ставится в строку 100, если меньше, то в строку 110.
В рассматриваемом случае 39662-46639=- 6977, годовой налог меньше, значит 6977 ставим в строку 110.
Если у Вас есть вопросы, не стесняйтесь, спрашивайте. Хорошего дня и успешной работы! -
Ann-Nancy, да, нарастающим.
Спасибо большое за ответ.
Nataly S, Спасибо огромное, что помогли разобраться.
